| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: DIVERSOS SERVIDORES |
| Número do empenho: | 7777 | Data de lançamento: | 19/09/2018 | ||
| Tipo de empenho: | FOLHA DE PAGAMENTO PREF. | ||||
| Órgão: | SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO | ||||
| Unidade: | GAB. DO SECRETARIO E DEP. ADMIN. DA EDUCAÇÃO E PEDAGOGICO | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL - FNDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.11.01.01.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS SERVIDORES - RPPS | ||||
| Natureza da despesa: | FOLHA DE PAGAMENTO | ||||
| Fonte de Recurso: | FNDE - MP 815/2017 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REF. PGT. VENCIMENTOS SETEMBRO/2018 | 9.861,46 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 19/09/2018 | REF. PGT. VENCIMENTOS SETEMBRO/2018 | 9.861,46 | ||
| 19/09/2018 | LIQUIDADO PARA PAGAMENTO | 9.861,46 | ||
| 26/09/2018 | Pagamento de Empenho 7777/2018 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 9.861,46 | ||
| TOTAL | 9.861,46 | 9.861,46 | 9.861,46 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
