| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: DIVERSOS CONTRATOS |
| Número do empenho: | 778 | Data de lançamento: | 02/02/2018 | ||
| Tipo de empenho: | Provisão para Férias - INSS | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção Atividades PACS - ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.04.99.01.00.00 - CONTRATACAO P/TEMPO DET.PROF. DA SAUDE | ||||
| Natureza da despesa: | FOLHA DE PAGAMENTO | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REF. PGTO 1/3 DE FÉRIAS FEVEREIRO/2018 | 1.869,01 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 02/02/2018 | REF. PGTO 1/3 DE FÉRIAS FEVEREIRO/2018 | 1.869,01 | ||
| 02/02/2018 | Liquidado nesta data. | 1.869,01 | ||
| 06/02/2018 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 778/2018 DIVERSOS CONTRATOS - 1142 | 1.869,01 | ||
| TOTAL | 1.869,01 | 1.869,01 | 1.869,01 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
