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Exercício: 2018
Nome do Credor: NILTON DO AMARAL	Exportar os Dados

Número do empenho:	7781	Data de lançamento:	19/09/2018
Tipo de empenho:	NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão:	SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade:	GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO DE SAÚDE
Função:	Saúde
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	Suporte Secretaria da Saude ASPS
Conta de Despesa:	3390.93.99.00.00.00 - DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES
Natureza da despesa:	INDENIZACOES E RESTITUIÇÕES
Fonte de Recurso:	ASPS

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	REFERENTE DESPESAS DO MOTORISTA QUANDO EM VIAGENS PARA LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES CONFORME RELATÓRIO VIAGEM E DEMAIS DOCUMENTOS EM ANEXO ORDEM COMPRA Nº4685 REQUISIÇÃO Nº58109 NF Nº 1/10218; D1/119199; 1/10446; 001/939; 234942; 110907; 042/115721; 1/10221; D1/8486; D1/8724; 001/909; D1/5461; 2726; 001/890; D1/4871; 1/9996;		288,97

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
19/09/2018	REFERENTE DESPESAS DO MOTORISTA QUANDO EM VIAGENS PARA LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES CONFORME RELATÓRIO VIAGEM E DEMAIS DOCUMENTOS EM ANEXO ORDEM COMPRA Nº4685 REQUISIÇÃO Nº58109 NF Nº 1/10218; D1/119199; 1/10446; 001/939; 234942; 110907; 042/115721; 1/10221; D1/8486; D1/8724; 001/909; D1/5461; 2726; 001/890; D1/4871; 1/9996;	288,97
19/09/2018	REFERENTE DESPESAS DO MOTORISTA QUANDO EM VIAGENS PARA LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES CONFORME RELATÓRIO VIAGEM E DEMAIS DOCUMENTOS EM ANEXO ORDEM COMPRA Nº4685 REQUISIÇÃO Nº58109 NF Nº 1/10218; D1/119199; 1/10446; 001/939; 234942; 110907; 042/115721; 1/10221; D1/8486; D1/8724; 001/909; D1/5461; 2726; 001/890; D1/4871; 1/9996;		288,97
24/09/2018	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7781/2018 NILTON DO AMARAL - 5298			288,97
TOTAL		288,97	288,97	288,97
SALDO A PAGAR				0,00