| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: PAULO EDUARDO SANTOS MEI |
| Número do empenho: | 7782 | Data de lançamento: | 19/09/2018 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE OBRAS | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | Suporte Secretaria Municipal de Obras | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.20.00.00.00 - MANUT.CONSER.DE BENS MOVEIS OUTRAS NAT. | ||||
| Natureza da despesa: | SERVICOS | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE 500 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRÉVIO REF.SERVIÇO DE REFORMA DA ESCADA DO SETOR ELÉTRICO ORDEM DE COMPRA Nº 4659 REQUISIÇÃO Nº 58096 | 45,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 19/09/2018 | PRÉVIO REF.SERVIÇO DE REFORMA DA ESCADA DO SETOR ELÉTRICO ORDEM DE COMPRA Nº 4659 REQUISIÇÃO Nº 58096 | 45,00 | ||
| 23/10/2018 | LIQUIDADO NESTA DATA REF. SERVIÇO DE REFORMA DA ESCADA DO SETOR ELÉTRICO ORDEM DE COMPRA Nº 4659 REQUISIÇÃO Nº 58096 Conforme Nota Fiscal Nº T/146; | 45,00 | ||
| 26/10/2018 | Pagamento de Empenho 7782/2018 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 45,00 | ||
| TOTAL | 45,00 | 45,00 | 45,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
