| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA D |
| Número do empenho: | 7801 | Data de lançamento: | 24/09/2018 | ||
| Tipo de empenho: | Cont.Patronal MDE | ||||
| Órgão: | SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO | ||||
| Unidade: | GAB. DO SECRETARIO E DEP. ADMIN. DA EDUCAÇÃO E PEDAGOGICO | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutencao do Ensino Fundamental MDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3191.13.03.01.02.00 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS PARA O RPPS ATIVO CIVIL-MDE | ||||
| Natureza da despesa: | IMPAS | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REF. PGTO RPPS PARTE PATRONAL SERVIDORES EFETIVOS SETEMBRO/2018 | 101,76 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 24/09/2018 | REF. PGTO RPPS PARTE PATRONAL SERVIDORES EFETIVOS SETEMBRO/2018 | 101,76 | ||
| 24/09/2018 | LIQUIDADO NESTA DATA DIFERENÇA NO PAGAMENTO DA SERVIDORA ARLETE SAGGIN EM SETEMBRO/2018 | 101,76 | ||
| 28/09/2018 | Pagamento de Empenho 7801/2018 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 101,76 | ||
| TOTAL | 101,76 | 101,76 | 101,76 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
