Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 02/02/2018 |
PREVIO
REF. PAGAMENTO CONTRATO 112/2017 PREGÃO PRESENCIAL 24/2017 PROCESSO 43/2017 LIC. MANUTENÇÃO E SUPORTE TECNICO SOFTWARE DE MEDICAMENTOS E ATENDIMENTO MÉDICO DA SAÚDE MÊS JANEIRO A DEZEMBRO ORDEM DE COMPRA 386 REQUISIÇÃO 54125 |
11.400,00 |
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| 02/02/2018 |
LIQUIDADO NESTA DATA PARTE EMPENHO REF. PAGAMENTO CONTRATO 112/2017 PREGÃO PRESENCIAL 24/2017 PROCESSO 43/2017 LIC. MANUTENÇÃO E SUPORTE TECNICO SOFTWARE DE MEDICAMENTOS E ATENDIMENTO MÉDICO DA SAÚDE MÊS JANEIRO A DEZEMBRO Conforme Nota Fiscal Nº E/8650; BRUTO R$ 950,00 ISS(5%) R$ 47,50 LIQUIDO R$ 902,50 |
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950,00 |
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| 15/02/2018 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 781/2018 - REF. Licenciamento, manutenção, e suporte técnico software medicamentos e atendimento médico. Bruto: 950,00 ISSQN(5%):47,50 Líquido: 902,50
DIGIFRED SISTEMAS E CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA - 3748 |
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950,00 |
| 28/02/2018 |
LIQUIDADO NESTA DATA PARTE EMPENHO MÊS FEVEREIRO CFE NFSE: 8831 REF. PAGAMENTO CONTRATO 112/2017 PREGÃO PRESENCIAL 24/2017 PROCESSO 43/2017 LIC. MANUTENÇÃO E SUPORTE TECNICO SOFTWARE DE MEDICAMENTOS E ATENDIMENTO MÉDICO DA SAÚDE MÊS JANEIRO A DEZEMBRO ORDEM DE COMPRA 386 REQUISIÇÃO 54125
BRUTO: 950,00 ISS(5%): 47,50 LIQUIDO: 902,50 |
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950,00 |
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| 09/03/2018 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 781/2018 - REF. MARÇO/2018 - Licenciamento, manutenção e suporte técnico sofware de medicamentos e atendimento médico. Bruto: R$ 950,00 ISSQN(5%): 47,50 Liquido: 902,50
DIGIFRED SISTEMAS E CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA - 3748 |
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950,00 |
| 28/03/2018 |
LIQUIDADO NESTA DATA PARTE EMPENHO MÊS MARÇO DANFE Nº E/8960 REF. PAGAMENTO CONTRATO 112/2017 PREGÃO PRESENCIAL 24/2017 PROCESSO 43/2017 LIC. MANUTENÇÃO E SUPORTE TECNICO SOFTWARE DE MEDICAMENTOS E ATENDIMENTO MÉDICO DA SAÚDE MÊS JANEIRO A DEZEMBRO ORDEM DE COMPRA 386 REQUISIÇÃO 54125
BRUTO: 950,00 ISS(5%): 47,50 LIQUIDO: 902,50
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950,00 |
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| 05/04/2018 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 781/2018 - REF. Contrato de 112/2017. Licen. Manut. e Suoporte Tecn. do software. Bruto: 950,00 ISSQN(5%): 47,50 Liquido:902,50
DIGIFRED SISTEMAS E CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA - 3748 |
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950,00 |
| 27/04/2018 |
LIQUIDADO NESTA DATA PARTE EMPENHO MÊS ABRIL/2018 CFE DANFE Nº E/9104 REF. PAGAMENTO CONTRATO 112/2017 PREGÃO PRESENCIAL 24/2017 PROCESSO 43/2017 LIC. MANUTENÇÃO E SUPORTE TECNICO SOFTWARE DE MEDICAMENTOS E ATENDIMENTO MÉDICO DA SAÚDE MÊS JANEIRO A DEZEMBRO ORDEM DE COMPRA 386 REQUISIÇÃO 54125
BRUTO: 950,00 ISS(5%): 47,50 LIQUIDO: 902,50
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950,00 |
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| 04/05/2018 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 781/2018 - REF. Contrato 112/2017. Pregão Presencial nº 24/2017. Bruto: 950,00 ISSQN: 47,50 Liquido: 902,50
DIGIFRED SISTEMAS E CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA - 3748 |
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950,00 |
| 30/05/2018 |
LIQUIDADO NESTA DATA PARTE EMPENHO MÊS MAIO CFE DANFE Nº E/9254 REF. PAGAMENTO CONTRATO 112/2017 PREGÃO PRESENCIAL 24/2017 PROCESSO 43/2017 LIC. MANUTENÇÃO E SUPORTE TECNICO SOFTWARE DE MEDICAMENTOS E ATENDIMENTO MÉDICO DA SAÚDE MÊS JANEIRO A DEZEMBRO ORDEM DE COMPRA 386 REQUISIÇÃO 54125
BRUTO: 950,00 ISS(5%): 47,50 LIQUIDO: 902,50
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950,00 |
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| 06/06/2018 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 781/2018 - REF. JUNHO/2018 - REF. SOFTWARE DE MEDICAMENTOS E ATENDIMENTO MÉDICO DE SAÚDE - BRUTO: 950,00 - ISS (5%): 47.50 - LÍQUIDO: 902,50
DIGIFRED SISTEMAS E CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA - 3748 |
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950,00 |
| 26/06/2018 |
LIQUIDADO NESTA DATA PARTE EMPENHO MÊS JUNHO CFE DANFE Nº E/9420 REF. PAGAMENTO CONTRATO 112/2017 PREGÃO PRESENCIAL 24/2017 PROCESSO 43/2017 LIC. MANUTENÇÃO E SUPORTE TECNICO SOFTWARE DE MEDICAMENTOS E ATENDIMENTO MÉDICO DA SAÚDE MÊS JANEIRO A DEZEMBRO ORDEM DE COMPRA 386 REQUISIÇÃO 54125
BRUTO: 950,00 ISS(5%): 47,50 LIQUIDO: 902,50
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950,00 |
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| 05/07/2018 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 781/2018 - REF. Contrato nº 112/2017, Pregão Presencial nº 24/2017. Bruto: 950,00 ISSQN(5%): 47,50 Liquido: 902,50
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950,00 |
| 30/07/2018 |
LIQUIDADO NESTA DATA PARTE EMPENHO MÊS JULHO/2018 CFE NFSe Nº DANFE Nº E/9541 REF. PAGAMENTO CONTRATO 112/2017 PREGÃO PRESENCIAL 24/2017 PROCESSO 43/2017 LIC. MANUTENÇÃO E SUPORTE TECNICO SOFTWARE DE MEDICAMENTOS E ATENDIMENTO MÉDICO DA SAÚDE MÊS JANEIRO A DEZEMBRO ORDEM DE COMPRA 386 REQUISIÇÃO 54125
BRUTO: 950,00 ISS( 5% ) : 47,50 LIQUIDO: 902,50
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950,00 |
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| 06/08/2018 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 781/2018 - REF. Prestação de serviços conforme contrato n] 112/2017. Bruto: 950,00 ISSQN(5%): 47,50 Liquido: 902,50
DIGIFRED SISTEMAS E CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA - 3748 |
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950,00 |
| 06/09/2018 |
LIQUIDADO NESTA DATA PARTE EMPENHO MÊS AGOSTO/2018 CFE NFSE Nº E/9682 REF. PAGAMENTO CONTRATO 112/2017 PREGÃO PRESENCIAL 24/2017 PROCESSO 43/2017 LIC. MANUTENÇÃO E SUPORTE TECNICO SOFTWARE DE MEDICAMENTOS E ATENDIMENTO MÉDICO DA SAÚDE MÊS JANEIRO A DEZEMBRO ORDEM DE COMPRA 386 REQUISIÇÃO 54125
BRUTO: 950,00 ISS(5%): 47,50 LIQUIDO: 902,50
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950,00 |
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| 06/09/2018 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 781/2018 - REF. SETEMBRO/2018 - Prestação de serviços conforme contrato nº 24/2017. Bruto: 950,00 ISSQN(5%): 47,50 Liquido: 902,50
DIGIFRED SISTEMAS E CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA - 3748 |
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950,00 |
| 27/09/2018 |
LIQUIDADO NESTA DATA PARTE EMPENHO MÊS SETEMBRO CFE Nota Fiscal Nº E/9832 REF. PAGAMENTO CONTRATO 112/2017 PREGÃO PRESENCIAL 24/2017 PROCESSO 43/2017 LIC. MANUTENÇÃO E SUPORTE TECNICO SOFTWARE DE MEDICAMENTOS E ATENDIMENTO MÉDICO DA SAÚDE MÊS JANEIRO A DEZEMBRO ORDEM DE COMPRA 386 REQUISIÇÃO 54125
BRUTO: 950,00 ISS(5%): 47,50 LIQUIDO: 902,50 |
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950,00 |
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| 02/10/2018 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 781/2018 - REF. Prestação de serviços conforme contrato nº 112/2017. Bruto: 950,00 ISSQN(5%): 47,50 Liquido: 902,50
DIGIFRED SISTEMAS E CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA - 3748 |
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950,00 |
| 01/11/2018 |
LIQUIDADO NESTA DATA PARTE EMPENHO Conforme Nota Fiscal Nº E/9982; REF. PAGAMENTO CONTRATO 112/2017 PREGÃO PRESENCIAL 24/2017 PROCESSO 43/2017 LIC. MANUTENÇÃO E SUPORTE TECNICO SOFTWARE DE MEDICAMENTOS E ATENDIMENTO MÉDICO DA SAÚDE MÊS JANEIRO A DEZEMBRO ORDEM DE COMPRA 386 REQUISIÇÃO 54125 BRUTO R$ 950,00 ISS (5%) R$ 47,50 LIQUIDO R$ 902,50
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950,00 |
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| 08/11/2018 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 781/2018 - REF. NOVEMBRO/2018 - REF. LIC. MANUTENÇÃO E SUPORTE TÉCNICO SOFTWARE DE MEDICAMENTOS E ATENDIMENTO MÉDICO DA SAÚDE - BRUTO:950,00 ISS(5%):47,50 LÍQ:902,50
DIGIFRED SISTEMAS E CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA - 3748 |
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950,00 |
| 30/11/2018 |
LIQUIDADO NESTA DATA PARTE EMPENHO MÊS NOVEMBRO/2018 CFE NFSe Nº 10143 REF. PAGAMENTO CONTRATO 112/2017 PREGÃO PRESENCIAL 24/2017 PROCESSO 43/2017 LIC. MANUTENÇÃO E SUPORTE TECNICO SOFTWARE DE MEDICAMENTOS E ATENDIMENTO MÉDICO DA SAÚDE ORDEM DE COMPRA 386 REQUISIÇÃO 54125
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950,00 |
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| 04/12/2018 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 781/2018 - REF. Prestação de serviços conforme contrato nº 112/2017. Licitação Pregão Presencial nº 24/2017. Bruto: 950,00 ISSQN(5%): 47,50 Liquido: 902,50
DIGIFRED SISTEMAS E CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA - 3748 |
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950,00 |
| 26/12/2018 |
LIQUIDADO NESTA DATA PARTE FINAL MÊS DEZEMBRO CFE Nota Fiscal Nº E/10398 REF. PAGAMENTO CONTRATO 112/2017 PREGÃO PRESENCIAL 24/2017 PROCESSO 43/2017 LIC. MANUTENÇÃO E SUPORTE TECNICO SOFTWARE DE MEDICAMENTOS E ATENDIMENTO MÉDICO DA SAÚDE MÊS JANEIRO A DEZEMBRO ORDEM DE COMPRA 386 REQUISIÇÃO 54125
BRUTO: 950,00 ISS(5%): 47,50 LIQUIDO: 902,50
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950,00 |
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| 26/12/2018 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 781/2018 - REF Prestação de serviços conforme contrato nº 112/2017. Bruto: 950,00 ISS(5%): 47,50 Liquido: 902,50
DIGIFRED SISTEMAS E CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA - 3748 |
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950,00 |
| TOTAL |
11.400,00 |
11.400,00 |
11.400,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
