| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: DENTARIA E CIRURGICA MERCOSUL LTDA |
| Número do empenho: | 7817 | Data de lançamento: | 24/09/2018 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | PAB FIXO INCR. TEMPORÁRIO ATENÇÃO BÁSICA (2018) | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.10.00.00.00 - MATERIAL ODONTOLOGICO | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAIS ODONTOLOGICOS | ||||
| Fonte de Recurso: | PAB FIXO | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRÉVIO REFERENTE MATERIAL ODONTOLÓGICO PARA USO NA UNIDADE BÁSICA SAÚDE ORDEM COMPRA Nº 4694 COLETA PREÇO 179/2018 REQUISIÇÃO Nº 58046 | 352,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 24/09/2018 | PRÉVIO REFERENTE MATERIAL ODONTOLÓGICO PARA USO NA UNIDADE BÁSICA SAÚDE ORDEM COMPRA Nº 4694 COLETA PREÇO 179/2018 REQUISIÇÃO Nº 58046 | 352,00 | ||
| 04/10/2018 | LIQUIDADO NESTA DATA REFERENTE MATERIAL ODONTOLÓGICO PARA USO NA UNIDADE BÁSICA SAÚDE ORDEM COMPRA Nº 4694 COLETA PREÇO 179/2018 REQUISIÇÃO Nº 58046 Conforme DANFE Nº 5562; | 352,00 | ||
| 08/10/2018 | Pagamento de Empenho 7817/2018 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 352,00 | ||
| TOTAL | 352,00 | 352,00 | 352,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
