| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: GD ATACADISTA EIRELI |
| Número do empenho: | 7823 | Data de lançamento: | 24/09/2018 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | HOSPITAL MUNICIPAL | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | PRESTADORES SIA/SUS - Média Complexidade | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA PROD.DE HIGIENIZACAO | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL HIGIENE E LIMPEZA | ||||
| Fonte de Recurso: | TETO FINANCEIRO | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 23 / 2017 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRÉVIO REFERENTE AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA DA LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL 23/2017 PROCESSO 042/2017 ATA DE REGISTRO DE PREÇO 01/2018 ORDEM DE COMPRA Nº 4714 REQUISIÇÃO Nº52420 | 204,20 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 24/09/2018 | PRÉVIO REFERENTE AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA DA LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL 23/2017 PROCESSO 042/2017 ATA DE REGISTRO DE PREÇO 01/2018 ORDEM DE COMPRA Nº 4714 REQUISIÇÃO Nº52420 | 204,20 | ||
| 04/10/2018 | LIQUIDADO NESTA DATA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA DA LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL 23/2017 PROCESSO 042/2017 ATA DE REGISTRO DE PREÇO 01/2018 ORDEM DE COMPRA Nº 4714 REQUISIÇÃO Nº52420 Conforme DANFE Nº 003/429; | 204,20 | ||
| 08/11/2018 | Pagamento de Empenho 7823/2018 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 204,20 | ||
| TOTAL | 204,20 | 204,20 | 204,20 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
