| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: POSTO TIO MARIO LTDA |
| Número do empenho: | 7828 | Data de lançamento: | 24/09/2018 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Vigilância Sanitária | ||||
| Projeto / Atividade: | Vigilancia Sanitaria Federal | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | ||||
| Natureza da despesa: | COMBUSTIVEL | ||||
| Fonte de Recurso: | PISO FIXO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - PFVISA | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 2 / 2018 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REFERENTE AQUISIÇÃO GASOLINA DA LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL 02/2018 PROCESSO 06/2018 ATA DE REGISTRO DE PREÇO 03/2018 PARA O ABASTECIMENTO VEÍCULO IYP 1498 ORDEM COMPRA Nº4710 REQ.: 58131 NF 001/196672; 001/197001; 001/197178; 001/197846; 001/198017; 001/198380; | 825,93 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 24/09/2018 | REFERENTE AQUISIÇÃO GASOLINA DA LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL 02/2018 PROCESSO 06/2018 ATA DE REGISTRO DE PREÇO 03/2018 PARA O ABASTECIMENTO VEÍCULO IYP 1498 ORDEM COMPRA Nº4710 REQ.: 58131 NF 001/196672; 001/197001; 001/197178; 001/197846; 001/198017; 001/198380; | 825,93 | ||
| 24/09/2018 | REFERENTE AQUISIÇÃO GASOLINA DA LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL 02/2018 PROCESSO 06/2018 ATA DE REGISTRO DE PREÇO 03/2018 PARA O ABASTECIMENTO VEÍCULO IYP 1498 ORDEM COMPRA Nº4710 REQ.: 58131 NF 001/196672; 001/197001; 001/197178; 001/197846; 001/198017; 001/198380; | 825,93 | ||
| 26/09/2018 | Pagamento de Empenho 7828/2018 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 825,93 | ||
| TOTAL | 825,93 | 825,93 | 825,93 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
