| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA D |
| Número do empenho: | 7835 | Data de lançamento: | 24/09/2018 | ||
| Tipo de empenho: | Cont.Patronal - ASPS | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção da Unidade Sanitaria ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3191.13.03.01.04.00 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS PARA O RPPS ATIVO CIVIL-ASPS | ||||
| Natureza da despesa: | IMPAS | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REF.PAGAMENTO DIFERENÇA IMPAS PATRONAL SERVIDORA LARISSA ROSA LIRIO EM SETEMBRO/2018 | 167,74 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 24/09/2018 | REF.PAGAMENTO DIFERENÇA IMPAS PATRONAL SERVIDORA LARISSA ROSA LIRIO EM SETEMBRO/2018 | 167,74 | ||
| 24/09/2018 | REF.PAGAMENTO DIFERENÇA IMPAS PATRONAL SERVIDORA LARISSA ROSA LIRIO EM SETEMBRO/2018 | 167,74 | ||
| 28/09/2018 | Pagamento de Empenho 7835/2018 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 167,74 | ||
| TOTAL | 167,74 | 167,74 | 167,74 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
