| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: MICHAEL FERNANDO HAHN MEI |
| Número do empenho: | 7838 | Data de lançamento: | 24/09/2018 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção da Unidade Sanitaria ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAIS DIVERSOS | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRÉVIO REFERENTE MATERIAL PARA USO NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE CONFORME ORDEM COMPRA Nº 4721 REQUISIÇÃO Nº 58139 | 20,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 24/09/2018 | PRÉVIO REFERENTE MATERIAL PARA USO NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE CONFORME ORDEM COMPRA Nº 4721 REQUISIÇÃO Nº 58139 | 20,00 | ||
| 04/10/2018 | LIQUIDADO NESTA DATA REFERENTE MATERIAL PARA USO NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE CONFORME ORDEM COMPRA Nº 4721 REQUISIÇÃO Nº 58139 Conforme DANFE Nº 890/021194861; | 20,00 | ||
| 09/10/2018 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7838/2018 MICHAEL FERNANDO HAHN MEI - 5138 | 20,00 | ||
| TOTAL | 20,00 | 20,00 | 20,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
