| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: ELENIR S H DA COSTA |
| Número do empenho: | 7856 | Data de lançamento: | 25/09/2018 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO | ||||
| Unidade: | GAB. DO SECRETARIO E DEP. ADMIN. DA EDUCAÇÃO E PEDAGOGICO | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutencao do Ensino Fundamental MDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAIS DIVERSOS | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRÉVIO REFERENTE AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA DISTRIBUIÇÃO NAS ATIVIDADES REALIZADAS COM OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL NA SEMANA MUNICIPAL DO TRÂNSITO REQUISIÇÃO Nº58152 ORDEM DE COMPRA Nº 4732 | 188,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 25/09/2018 | PRÉVIO REFERENTE AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA DISTRIBUIÇÃO NAS ATIVIDADES REALIZADAS COM OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL NA SEMANA MUNICIPAL DO TRÂNSITO REQUISIÇÃO Nº58152 ORDEM DE COMPRA Nº 4732 | 188,00 | ||
| 28/09/2018 | LIQUIDADO NESTA DATA CFE DANFE Nº 001/9052 REFERENTE AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA DISTRIBUIÇÃO NAS ATIVIDADES REALIZADAS COM OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL NA SEMANA MUNICIPAL DO TRÂNSITO REQUISIÇÃO Nº58152 ORDEM DE COMPRA Nº 4732 | 188,00 | ||
| 04/10/2018 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7856/2018 ELENIR S H DA COSTA - 73 | 188,00 | ||
| TOTAL | 188,00 | 188,00 | 188,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
