| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL |
| Número do empenho: | 7893 | Data de lançamento: | 25/09/2018 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE OBRAS | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | Suporte Secretaria Municipal de Obras | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE 500 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRÉVIO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA USO NA PINTURA DAS FAIXAS SEGURANÇA NA AVENIDA SILVA TAVARES CONFORME ORDEM COMPRA Nº 4739 REQUISIÇÃO Nº 58159 | 172,25 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 25/09/2018 | PRÉVIO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA USO NA PINTURA DAS FAIXAS SEGURANÇA NA AVENIDA SILVA TAVARES CONFORME ORDEM COMPRA Nº 4739 REQUISIÇÃO Nº 58159 | 172,25 | ||
| 28/09/2018 | LIQUIDADO NESTA DATA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA USO NA PINTURA DAS FAIXAS SEGURANÇA NA AVENIDA SILVA TAVARES CONFORME ORDEM COMPRA Nº 4739 REQUISIÇÃO Nº 58159 Conforme DANFE Nº 121736; | 172,25 | ||
| 02/10/2018 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7893/2018 COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL - 5738 | 172,25 | ||
| TOTAL | 172,25 | 172,25 | 172,25 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
