| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: DARCI MULLER & CIA LTDA |
| Número do empenho: | 7895 | Data de lançamento: | 26/09/2018 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO | ||||
| Unidade: | GAB. DO SECRETARIO E DEP. ADMIN. DA EDUCAÇÃO E PEDAGOGICO | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutencao do Ensino Fundamental MDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.83.00.00.00 - SERVICOS DE COPIAS E REPRODUCAO DOCTOS | ||||
| Natureza da despesa: | ENCADERNAÇÕES | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PREVIO REF. SERVIÇO DE IMPRESSÃO E ENCARDENAÇÃO DE CARTILHAS PARA OS ALUNOS DO 4º ANO SOBRE O PROGRAMA VIAJANDO PELA ROTA CRE REQUISIÇÃO Nº 58174/2018 ORDEM DE COMPRA Nº 4772/2018 | 108,75 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 26/09/2018 | PREVIO REF. SERVIÇO DE IMPRESSÃO E ENCARDENAÇÃO DE CARTILHAS PARA OS ALUNOS DO 4º ANO SOBRE O PROGRAMA VIAJANDO PELA ROTA CRE REQUISIÇÃO Nº 58174/2018 ORDEM DE COMPRA Nº 4772/2018 | 108,75 | ||
| 18/10/2018 | LIQUIDADO NESTA DATA REF. SERVIÇO DE IMPRESSÃO E ENCARDENAÇÃO DE CARTILHAS PARA OS ALUNOS DO 4º ANO SOBRE O PROGRAMA VIAJANDO PELA ROTA CRE REQUISIÇÃO Nº 58174/2018 ORDEM DE COMPRA Nº 4772/2018 Conforme Nota Fiscal Nº 1706; | 108,75 | ||
| 19/10/2018 | Pagamento de Empenho 7895/2018 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 108,75 | ||
| TOTAL | 108,75 | 108,75 | 108,75 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
