| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: HELP EMPRESA DE SEGURANÇA ELETRONICA LTDA |
| Número do empenho: | 7896 | Data de lançamento: | 26/09/2018 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE CULTURA E DESPORTO E TURISMO | ||||
| Função: | Cultura | ||||
| Subfunção: | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | ||||
| Projeto / Atividade: | Biblioteca Publica Municipal | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.77.00.00.00 - VIGILANCIA OSTENSIVA | ||||
| Natureza da despesa: | SERVICOS | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE 500 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MONITORAMENTO REALIZADO NA BIBLIOTECA MUNICIPAL - MÊS DE SETEMBRO CFE REQUISIÇÃO Nº 58202/2018 ORDEM DE COMPRA Nº 4774/2018 NF= 18426. | 214,04 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 26/09/2018 | REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MONITORAMENTO REALIZADO NA BIBLIOTECA MUNICIPAL - MÊS DE SETEMBRO CFE REQUISIÇÃO Nº 58202/2018 ORDEM DE COMPRA Nº 4774/2018 NF= 18426. | 214,04 | ||
| 26/09/2018 | Conforme Nota Fiscal Nº 0/18426; | 214,04 | ||
| 02/10/2018 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7896/2018 HELP EMPRESA DE SEGURANÇA ELETRONICA LTDA - 4737 | 214,04 | ||
| TOTAL | 214,04 | 214,04 | 214,04 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
