| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: SIDNEI NICOLAU KIPPER |
| Número do empenho: | 790 | Data de lançamento: | 02/02/2018 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Suporte Secretaria da Saude ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.36.20.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | SERVICOS DE AUTONOMOS | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REF. SERVIÇOS DE PNEU VEICULO DOBLO PLACA IVJ 3135 CFE. ORDEM DE COMPRA 413 REQUISIÇÃO 54155 RECIBO DE RPA Nº 16 BRUTO:..... R$ 40,00 INSS(11%):. R$ 4,40 LIQUIDO:... R$ 35,60 | 40,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 02/02/2018 | REF. SERVIÇOS DE PNEU VEICULO DOBLO PLACA IVJ 3135 CFE. ORDEM DE COMPRA 413 REQUISIÇÃO 54155 RECIBO DE RPA Nº 16 BRUTO:..... R$ 40,00 INSS(11%):. R$ 4,40 LIQUIDO:... R$ 35,60 | 40,00 | ||
| 02/02/2018 | REF. SERVIÇOS DE PNEU VEICULO DOBLO PLACA IVJ 3135 CFE. ORDEM DE COMPRA 413 REQUISIÇÃO 54155 RECIBO DE RPA Nº 16 BRUTO:..... R$ 40,00 INSS(11%):. R$ 4,40 LIQUIDO:... R$ 35,60 | 40,00 | ||
| 07/02/2018 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 790/2018 SIDNEI NICOLAU KIPPER - 4904 | 40,00 | ||
| TOTAL | 40,00 | 40,00 | 40,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| INSS-LIVRE | 02/02/2018 | 4,40 | Lançada | |
| TOTAL | 4,40 |
