| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: ASSOCIACAO COMERCIAL E INDUSTRIAL AGROPECUARIA E P |
| Número do empenho: | 7905 | Data de lançamento: | 26/09/2018 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA | ||||
| Unidade: | GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.58.00.00.00 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES | ||||
| Natureza da despesa: | TELEFONE | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE 500 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REF.A FATURA DO TELEFONE CELULAR DO VICE PREFEITO, Nº 55 9963-4254 DO PERIODO DE 25/07/2018 A 24/08/2018 CFE REQUISIÇÃO Nº 58191/2018 ORDEM DE COMPRA Nº 4768/2018 RECIBO Nº 39750 | 183,32 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 26/09/2018 | REF.A FATURA DO TELEFONE CELULAR DO VICE PREFEITO, Nº 55 9963-4254 DO PERIODO DE 25/07/2018 A 24/08/2018 CFE REQUISIÇÃO Nº 58191/2018 ORDEM DE COMPRA Nº 4768/2018 RECIBO Nº 39750 | 183,32 | ||
| 26/09/2018 | REF.A FATURA DO TELEFONE CELULAR DO VICE PREFEITO, Nº 55 9963-4254 DO PERIODO DE 25/07/2018 A 24/08/2018 CFE REQUISIÇÃO Nº 58191/2018 ORDEM DE COMPRA Nº 4768/2018 RECIBO Nº 39750 | 183,32 | ||
| 02/10/2018 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7905/2018 ASSOCIACAO COMERCIAL E INDUSTRIAL AGROPECUARIA E PRESTACAO SERVICOS - 273 | 183,32 | ||
| TOTAL | 183,32 | 183,32 | 183,32 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
