| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: HELP EMPRESA DE SEGURANÇA ELETRONICA LTDA |
| Número do empenho: | 7909 | Data de lançamento: | 26/09/2018 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA | ||||
| Unidade: | GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.77.00.00.00 - VIGILANCIA OSTENSIVA | ||||
| Natureza da despesa: | SERVICOS | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE 500 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MONITORAMENTO REALIZADO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2018 DO CENTRO ADMINISTRATIVO CFE REQUISIÇÃO Nº 58197 ORDEM DE COMPRA Nº 4769/2018 NF= 18427 VALOR BRUTO R$ 214,04 ISS (-3%) 6,42 LIQUIDO R$ 207,62. | 214,04 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 26/09/2018 | REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MONITORAMENTO REALIZADO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2018 DO CENTRO ADMINISTRATIVO CFE REQUISIÇÃO Nº 58197 ORDEM DE COMPRA Nº 4769/2018 NF= 18427 VALOR BRUTO R$ 214,04 ISS (-3%) 6,42 LIQUIDO R$ 207,62. | 214,04 | ||
| 26/09/2018 | LIQUIDADO PARA PAGAMENTO Conforme Nota Fiscal Nº 18427; | 214,04 | ||
| 02/10/2018 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7909/2018 HELP EMPRESA DE SEGURANÇA ELETRONICA LTDA - 4737 | 214,04 | ||
| TOTAL | 214,04 | 214,04 | 214,04 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
