| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: VENA VITA CONSULTORIA COMERCIAL EIRELI - EPP |
| Número do empenho: | 7913 | Data de lançamento: | 26/09/2018 | ||
| Tipo de empenho: | AQUIS.DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Aquisição de Equipamentos - E.P 29220004 | ||||
| Conta de Despesa: | 4490.52.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | ||||
| Natureza da despesa: | EQUIPAMENTOS DIVERSOS | ||||
| Fonte de Recurso: | INVESTIMENTO - Atenção Básica | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 18 / 2018 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PREVIO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO PARA USO NA UNIDADE BASICA DE SAUDE CONFORME CONTRATO 76 PREGÃO PRESENCIAL 18/2018 PROCESSO 35/2018 REQUISIÇÃO Nº 56987 ORDEM DE COMPRA Nº 4737/2018 | 6.000,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 26/09/2018 | PREVIO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO PARA USO NA UNIDADE BASICA DE SAUDE CONFORME CONTRATO 76 PREGÃO PRESENCIAL 18/2018 PROCESSO 35/2018 REQUISIÇÃO Nº 56987 ORDEM DE COMPRA Nº 4737/2018 | 6.000,00 | ||
| 26/10/2018 | LIQUIDADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO PARA USO NA UNIDADE BASICA DE SAUDE CONFORME CONTRATO 76 PREGÃO PRESENCIAL 18/2018 PROCESSO 35/2018 REQUISIÇÃO Nº 56987 ORDEM DE COMPRA Nº 4738/2018 Conforme DANFE Nº 1/2582; | 6.000,00 | ||
| 08/11/2018 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7913/2018 VENA VITA CONSULTORIA COMERCIAL EIRELI - EPP - 1752 | 6.000,00 | ||
| TOTAL | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
