| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: POSTO TIO MARIO LTDA |
| Número do empenho: | 7916 | Data de lançamento: | 26/09/2018 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE OBRAS | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Frotas de Maquinas e Veiculos | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | ||||
| Natureza da despesa: | COMBUSTIVEL | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE 500 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 2 / 2018 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REF. AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA USO NA PATROLA HUBER WARCO 140, ROLO COMPACTADOR DYNAPAC CA15, CARREGADEIRA MICHIGAN 55C, CAMINHÃO PLACA IQX 3069 E CAMINHÃO 1113 PLACA IDA 3351 CFE PREGÃO PRESENCIAL 002/2018, PROCESSO 006/2018 ATA 003/2018 REQUISIÇÃO Nº 58187/2018 ORDEM DE COMPRA Nº 4760/2018 NF= 199063/199234/199624/199314/199782/199976/200329/200679/200723/200768 | 2.958,37 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 26/09/2018 | REF. AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA USO NA PATROLA HUBER WARCO 140, ROLO COMPACTADOR DYNAPAC CA15, CARREGADEIRA MICHIGAN 55C, CAMINHÃO PLACA IQX 3069 E CAMINHÃO 1113 PLACA IDA 3351 CFE PREGÃO PRESENCIAL 002/2018, PROCESSO 006/2018 ATA 003/2018 REQUISIÇÃO Nº 58187/2018 ORDEM DE COMPRA Nº 4760/2018 NF= 199063/199234/199624/199314/199782/199976/200329/200679/200723/200768 | 2.958,37 | ||
| 26/09/2018 | lIQUIDADO PARA PAGAMENTO Conforme Nota Fiscal Nº 001/199063; 001/199234; 001/199624; 001/199314; 001/199782; 001/199976; 001/200329; 001/200679; 001/200723; 001/200768; | 2.958,37 | ||
| 04/10/2018 | Pagamento de Empenho 7916/2018 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 2.958,37 | ||
| TOTAL | 2.958,37 | 2.958,37 | 2.958,37 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
