| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: ZENAIDE TEREZA KOLBERG - ME |
| Número do empenho: | 7919 | Data de lançamento: | 26/09/2018 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | PAB FIXO INCR. TEMPORÁRIO ATENÇÃO BÁSICA (2018) | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.07.00.00.00 - GENEROS DE ALIMENTACAO | ||||
| Natureza da despesa: | GENEROS ALIMENTICIOS | ||||
| Fonte de Recurso: | PAB FIXO | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PREVIO REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS PARA USO DAS ACS, PARA APRESENTAÇÃO DE TRABALHO DE CONCLUSAO, APRESENTADO NO GRUPO DE SAÚDE CFE REQUISIÇÃO Nº 58060/2018 ORDEM DE COMPRA Nº 4745/2018 | 178,02 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 26/09/2018 | PREVIO REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS PARA USO DAS ACS, PARA APRESENTAÇÃO DE TRABALHO DE CONCLUSAO, APRESENTADO NO GRUPO DE SAÚDE CFE REQUISIÇÃO Nº 58060/2018 ORDEM DE COMPRA Nº 4745/2018 | 178,02 | ||
| 01/11/2018 | LIQUIDADO NESTA DATA CFE NF Nº 001/13725 REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS PARA USO DAS ACS, PARA APRESENTAÇÃO DE TRABALHO DE CONCLUSAO, APRESENTADO NO GRUPO DE SAÚDE CFE REQUISIÇÃO Nº 58060/2018 ORDEM DE COMPRA Nº 4745/2018 | 178,02 | ||
| 05/11/2018 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7919/2018 ZENAIDE TEREZA KOLBERG - ME - 33018 | 178,02 | ||
| TOTAL | 178,02 | 178,02 | 178,02 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
