| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: VANDECIR VALIATI ME |
| Número do empenho: | 7920 | Data de lançamento: | 26/09/2018 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | PAB FIXO INCR. TEMPORÁRIO ATENÇÃO BÁSICA (2018) | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | SERVIÇOS MANUT.E CONSERV.DE VEICULOS | ||||
| Fonte de Recurso: | PAB FIXO | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PREVIO REFERENTE SERVIÇO REALIZADO NO VEICULO UNO IOS-6236 DA SEC. DE SAÚDE CFE REQUISIÇÃO Nº 58169/2018 ORDEM DE COMPRA Nº 4746/2018 | 248,50 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 26/09/2018 | PREVIO REFERENTE SERVIÇO REALIZADO NO VEICULO UNO IOS-6236 DA SEC. DE SAÚDE CFE REQUISIÇÃO Nº 58169/2018 ORDEM DE COMPRA Nº 4746/2018 | 248,50 | ||
| 06/11/2018 | LIQUIDADO NESTA DATA CFE NFSe Nº 038 REFERENTE SERVIÇO REALIZADO NO VEICULO UNO IOS-6236 DA SEC. DE SAÚDE CFE REQUISIÇÃO Nº 58169/2018 ORDEM DE COMPRA Nº 4746/2018 BRUTO: 248,50 ISS( 2,69%): 6,68 LIQUIDO: 241,82 | 248,50 | ||
| 08/11/2018 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7920/2018 VANDECIR VALIATI ME - 2272 | 248,50 | ||
| TOTAL | 248,50 | 248,50 | 248,50 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
