| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: MICHAEL FERNANDO HAHN MEI |
| Número do empenho: | 7922 | Data de lançamento: | 26/09/2018 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | PAB FIXO INCR. TEMPORÁRIO ATENÇÃO BÁSICA (2018) | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL ELETRICO-ELETRONICO | ||||
| Fonte de Recurso: | PAB FIXO | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PREVIO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO NA UBS CFE REQUISIÇÃO Nº 58153/2018 ORDEM DE COMPRA Nº 4751/2018. | 99,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 26/09/2018 | PREVIO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO NA UBS CFE REQUISIÇÃO Nº 58153/2018 ORDEM DE COMPRA Nº 4751/2018. | 99,00 | ||
| 04/10/2018 | LIQUIDADO NESTA DATA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO NA UBS CFE REQUISIÇÃO Nº 58153/2018 ORDEM DE COMPRA Nº 4751/2018. Conforme DANFE Nº 890/021238633; | 99,00 | ||
| 08/10/2018 | Pagamento de Empenho 7922/2018 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 99,00 | ||
| TOTAL | 99,00 | 99,00 | 99,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
