| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: JANETE ACHI BARDEN |
| Número do empenho: | 7945 | Data de lançamento: | 27/09/2018 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Suporte Secretaria da Saude ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.93.99.00.00.00 - DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | ||||
| Natureza da despesa: | INDENIZACOES E RESTITUIÇÕES | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REFERENTE DESPESAS DE ALIMENTAÇÃO DA SECRETÁRIA DA SAÚDE QUANDO EM VIAGEM PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NA 9ª CRS EM CRUZ ALTA CONFORME ORDEM COMPRA Nº 4789 REQUISIÇÃO Nº 58206 RELATÓRIO DE VIAGEM NOTA FISCAL Nº1/2641 E DOCUMENTO ANEXO | 42,50 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 27/09/2018 | REFERENTE DESPESAS DE ALIMENTAÇÃO DA SECRETÁRIA DA SAÚDE QUANDO EM VIAGEM PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NA 9ª CRS EM CRUZ ALTA CONFORME ORDEM COMPRA Nº 4789 REQUISIÇÃO Nº 58206 RELATÓRIO DE VIAGEM NOTA FISCAL Nº1/2641 E DOCUMENTO ANEXO | 42,50 | ||
| 27/09/2018 | REFERENTE DESPESAS DE ALIMENTAÇÃO DA SECRETÁRIA DA SAÚDE QUANDO EM VIAGEM PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NA 9ª CRS EM CRUZ ALTA CONFORME ORDEM COMPRA Nº 4789 REQUISIÇÃO Nº 58206 RELATÓRIO DE VIAGEM NOTA FISCAL Nº1/2641 E DOCUMENTO ANEXO | 42,50 | ||
| 09/10/2018 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7945/2018 JANETE ACHI BARDEN - 6224 | 42,50 | ||
| TOTAL | 42,50 | 42,50 | 42,50 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
