| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: DNIT DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TR |
| Número do empenho: | 7948 | Data de lançamento: | 27/09/2018 | ||
| Tipo de empenho: | PAGAMENTO DE MULTAS DE TRÂNSITO | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Suporte Secretaria da Saude ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.36.00.00.00 - MULTAS INDEDUTÍVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | MULTAS | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REFERENTE MULTA DE TRÂNSITO DO VEÍCULO UNO IWN 0244 DA SEC. DE SAÚDE ORDEM DE COMPRA Nº 4796 REQUISIÇÃO Nº 58216 DOCUMENTO EM ANEXO. | 156,18 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 27/09/2018 | REFERENTE MULTA DE TRÂNSITO DO VEÍCULO UNO IWN 0244 DA SEC. DE SAÚDE ORDEM DE COMPRA Nº 4796 REQUISIÇÃO Nº 58216 DOCUMENTO EM ANEXO. | 156,18 | ||
| 27/09/2018 | REFERENTE MULTA DE TRÂNSITO DO VEÍCULO UNO IWN 0244 DA SEC. DE SAÚDE ORDEM DE COMPRA Nº 4796 REQUISIÇÃO Nº 58216 DOCUMENTO EM ANEXO. | 156,18 | ||
| 01/10/2018 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7948/2018 DNIT DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES - 3412 | 156,18 | ||
| 04/10/2018 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7948/2018 DNIT DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES - 3412 | 156,18 | ||
| 04/10/2018 | Conta de despesa indevida. | -156,18 | ||
| TOTAL | 156,18 | 156,18 | 156,18 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
