| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: COOP AGRI. MISTA GENERAL OSORIO LTDA-MERCADO |
| Número do empenho: | 7955 | Data de lançamento: | 27/09/2018 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | HOSPITAL MUNICIPAL | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | PRESTADORES SIA/SUS - Média Complexidade | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.07.00.00.00 - GENEROS DE ALIMENTACAO | ||||
| Natureza da despesa: | GENEROS ALIMENTICIOS-HOSPITAL | ||||
| Fonte de Recurso: | TETO FINANCEIRO | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRÉVIO REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA USO NA COZINHA JUNTO AO HOSPITAL MUNICIPAL ORDEM DE COMPRA Nº 4809 REQUISIÇÃO Nº 58158 COLETA DE PREÇO 187/2018 | 219,27 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 27/09/2018 | PRÉVIO REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA USO NA COZINHA JUNTO AO HOSPITAL MUNICIPAL ORDEM DE COMPRA Nº 4809 REQUISIÇÃO Nº 58158 COLETA DE PREÇO 187/2018 | 219,27 | ||
| 02/10/2018 | lIQUIDADO PARA PAGAMENTO Conforme DANFE Nº 1/013270; | 219,27 | ||
| 08/10/2018 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7955/2018 COOP AGRI. MISTA GENERAL OSORIO LTDA-MERCADO - 4752 | 219,27 | ||
| TOTAL | 219,27 | 219,27 | 219,27 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
