| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: LUZA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA ME |
| Número do empenho: | 7956 | Data de lançamento: | 27/09/2018 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | HOSPITAL MUNICIPAL | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | PRESTADORES SIA/SUS - Média Complexidade | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.07.00.00.00 - GENEROS DE ALIMENTACAO | ||||
| Natureza da despesa: | GENEROS ALIMENTICIOS-HOSPITAL | ||||
| Fonte de Recurso: | TETO FINANCEIRO | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRÉVIO REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA USO NA COZINHA JUNTO AO HOSPITAL MUNICIPAL ORDEM DE COMPRA Nº 4810 REQUISIÇÃO Nº 58158 COLETA DE PREÇO 187/2018 | 92,94 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 27/09/2018 | PRÉVIO REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA USO NA COZINHA JUNTO AO HOSPITAL MUNICIPAL ORDEM DE COMPRA Nº 4810 REQUISIÇÃO Nº 58158 COLETA DE PREÇO 187/2018 | 92,94 | ||
| 17/10/2018 | LIQUIDADO NESTA DATA REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA USO NA COZINHA JUNTO AO HOSPITAL MUNICIPAL ORDEM DE COMPRA Nº 4810 REQUISIÇÃO Nº 58158 COLETA DE PREÇO 187/2018 Conforme DANFE Nº 001/07; | 92,94 | ||
| 19/10/2018 | Pagamento de Empenho 7956/2018 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 92,94 | ||
| TOTAL | 92,94 | 92,94 | 92,94 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
