| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: ONEIDE PAULO KELLER - ME |
| Número do empenho: | 7959 | Data de lançamento: | 27/09/2018 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência ao Idoso | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção do Lar Municipal do Idoso | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL P/MANUT.DE BENS IMÓVEIS | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE 500 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRÉVIO REFERENTE A COMPRA DE AREIA MÉDIA PARA USO EM REPAROS JUNTO AO LAR DO IDOSO ORDEM DE COMPRA Nº 4785 REQUISIÇÃO Nº 58160 | 36,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 27/09/2018 | PRÉVIO REFERENTE A COMPRA DE AREIA MÉDIA PARA USO EM REPAROS JUNTO AO LAR DO IDOSO ORDEM DE COMPRA Nº 4785 REQUISIÇÃO Nº 58160 | 36,00 | ||
| 30/10/2018 | LIQUIDADO NESTA DATA REFERENTE A COMPRA DE AREIA MÉDIA PARA USO EM REPAROS JUNTO AO LAR DO IDOSO ORDEM DE COMPRA Nº 4785 REQUISIÇÃO Nº 58160 Conforme DANFE Nº 001/654; | 36,00 | ||
| 31/10/2018 | Pagamento de Empenho 7959/2018 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 36,00 | ||
| TOTAL | 36,00 | 36,00 | 36,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
