| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: PAULO SERGIO ABREU DE OLIVEIRA |
| Número do empenho: | 7962 | Data de lançamento: | 27/09/2018 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Suporte Secretaria da Saude ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.93.99.00.00.00 - DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | ||||
| Natureza da despesa: | INDENIZACOES E RESTITUIÇÕES | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REFERENTE DESPESAS DE ALIMENTAÇÃO DO MOTORISTA QUANDO EM VIAGENS PARA LEVAR PACIENTES EM CONSULTAS E EXAMES CFE RELATÓRIO VIAGEM ORDEM COMPRA Nº 4786 REQUISIÇÃO Nº 58176 NF 7537;2070;234624; 44258;1876;7529;18126;58875;16148 234744;234817;13467;235035;143237 362479;90056;19265;162520;39303 | 414,30 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 27/09/2018 | REFERENTE DESPESAS DE ALIMENTAÇÃO DO MOTORISTA QUANDO EM VIAGENS PARA LEVAR PACIENTES EM CONSULTAS E EXAMES CFE RELATÓRIO VIAGEM ORDEM COMPRA Nº 4786 REQUISIÇÃO Nº 58176 NF 7537;2070;234624; 44258;1876;7529;18126;58875;16148 234744;234817;13467;235035;143237 362479;90056;19265;162520;39303 | 414,30 | ||
| 27/09/2018 | REFERENTE DESPESAS DE ALIMENTAÇÃO DO MOTORISTA QUANDO EM VIAGENS PARA LEVAR PACIENTES EM CONSULTAS E EXAMES CFE RELATÓRIO VIAGEM ORDEM COMPRA Nº 4786 REQUISIÇÃO Nº 58176 NF 7537;2070;234624; 44258;1876;7529;18126;58875;16148 234744;234817;13467;235035;143237;362479;90056;19265;162520;39303 | 414,30 | ||
| 01/10/2018 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7962/2018 PAULO SERGIO ABREU DE OLIVEIRA - 8527 | 414,30 | ||
| TOTAL | 414,30 | 414,30 | 414,30 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
