| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: MARCOS VINICIUS FERRARI |
| Número do empenho: | 7963 | Data de lançamento: | 27/09/2018 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Suporte Secretaria da Saude ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.93.99.00.00.00 - DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | ||||
| Natureza da despesa: | INDENIZACOES E RESTITUIÇÕES | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REFERENTE DESPESAS DE ALIMENTAÇÃO QUANDO EM VIAGENS DO SERVIDOR PARA LEVAR PACIENTES EM CONSULTAS E EXAMES CFE RELATÓRIO DE VIAGEM ORDEM COMPRA Nº 4798 REQUISIÇÃO Nº 58219 NF 024/076119;001/12184 | 30,30 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 27/09/2018 | REFERENTE DESPESAS DE ALIMENTAÇÃO QUANDO EM VIAGENS DO SERVIDOR PARA LEVAR PACIENTES EM CONSULTAS E EXAMES CFE RELATÓRIO DE VIAGEM ORDEM COMPRA Nº 4798 REQUISIÇÃO Nº 58219 NF 024/076119;001/12184 | 30,30 | ||
| 27/09/2018 | REFERENTE DESPESAS DE ALIMENTAÇÃO QUANDO EM VIAGENS DO SERVIDOR PARA LEVAR PACIENTES EM CONSULTAS E EXAMES CFE RELATÓRIO DE VIAGEM ORDEM COMPRA Nº 4798 REQUISIÇÃO Nº 58219 NF 024/076119;001/12184 | 30,30 | ||
| 04/10/2018 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7963/2018 MARCOS VINICIUS FERRARI - 3503 | 30,30 | ||
| TOTAL | 30,30 | 30,30 | 30,30 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
