| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: PAULO BALTAZAR BIRKHANN |
| Número do empenho: | 7964 | Data de lançamento: | 27/09/2018 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO | ||||
| Unidade: | GAB. DO SECRETARIO E DEP. ADMIN. DA EDUCAÇÃO E PEDAGOGICO | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Suporte Secretária Educacao MDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.93.99.00.00.00 - DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | ||||
| Natureza da despesa: | DESPESAS DE ALIMENTACAO | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REF.DESPESAS DOS SERVIDORES QUANDO VIAGEM A PORTO ALEGRE PARA PARTICIPAR NO CURSO DE GESTÃO PARA EDUCAÇÃO MUNICIPAL OFERECIDO PELO MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO CFE RELATÓRIO EM ANEXO ORDEM COMPRA Nº 4807 REQUISIÇÃO Nº 58226 E NF 058328;029433;5/92430 EM ANEXO. | 176,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 27/09/2018 | REF.DESPESAS DOS SERVIDORES QUANDO VIAGEM A PORTO ALEGRE PARA PARTICIPAR NO CURSO DE GESTÃO PARA EDUCAÇÃO MUNICIPAL OFERECIDO PELO MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO CFE RELATÓRIO EM ANEXO ORDEM COMPRA Nº 4807 REQUISIÇÃO Nº 58226 E NF 058328;029433;5/92430 EM ANEXO. | 176,00 | ||
| 27/09/2018 | REF.DESPESAS DOS SERVIDORES QUANDO VIAGEM A PORTO ALEGRE PARA PARTICIPAR NO CURSO DE GESTÃO PARA EDUCAÇÃO MUNICIPAL OFERECIDO PELO MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO CFE RELATÓRIO EM ANEXO ORDEM COMPRA Nº 4807 REQUISIÇÃO Nº 58226 E NF 058328;029433;5/92430 EM ANEXO. | 176,00 | ||
| 28/09/2018 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7964/2018 PAULO BALTAZAR BIRKHANN - 6581 | 176,00 | ||
| TOTAL | 176,00 | 176,00 | 176,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
