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Exercício: 2018
Nome do Credor: POSTO TIO MARIO LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	7965	Data de lançamento:	27/09/2018
Tipo de empenho:	NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão:	SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO
Unidade:	GAB. DO SECRETARIO E DEP. ADMIN. DA EDUCAÇÃO E PEDAGOGICO
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	Transp.Escolar Ensino Fundamental MDE
Conta de Despesa:	3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Natureza da despesa:	COMBUSTIVEL
Fonte de Recurso:	MDE

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Pregão
Licitação número / ano:	2 / 2018

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	REF.DESPESAS DE ÓLEO S10 PARA O USO NOS VEICULOS DA FROTA ESCOLAR PLACAS IVR 6601,IXU 4028,IXU 4097 PREGÃO PRESENCIAL 002/2018 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 003/2018 ORDEM DE COMPRA Nº4776 REQUISIÇÃO:58189 NF Nº 001/200558; 001/198717; 001/198734; 001/200513; 001/200393; 001/199961; 001/199269; 001/199297; 001/199025; 001/198801;		2.569,42

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
27/09/2018	REF.DESPESAS DE ÓLEO S10 PARA O USO NOS VEICULOS DA FROTA ESCOLAR PLACAS IVR 6601,IXU 4028,IXU 4097 PREGÃO PRESENCIAL 002/2018 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 003/2018 ORDEM DE COMPRA Nº4776 REQUISIÇÃO:58189 NF Nº 001/200558; 001/198717; 001/198734; 001/200513; 001/200393; 001/199961; 001/199269; 001/199297; 001/199025; 001/198801;	2.569,42
27/09/2018	REF.DESPESAS DE ÓLEO S10 PARA O USO NOS VEICULOS DA FROTA ESCOLAR PLACAS IVR 6601,IXU 4028,IXU 4097 PREGÃO PRESENCIAL 002/2018 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 003/2018 ORDEM DE COMPRA Nº4776 REQUISIÇÃO:58189 NF Nº 001/200558; 001/198717; 001/198734; 001/200513; 001/200393; 001/199961; 001/199269; 001/199297; 001/199025; 001/198801;		2.569,42
04/10/2018	Pagamento de Empenho 7965/2018 cfe. Débito em Conta Unificado nº			2.569,42
TOTAL		2.569,42	2.569,42	2.569,42
SALDO A PAGAR				0,00