| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: SIDNEI NICOLAU KIPPER |
| Número do empenho: | 797 | Data de lançamento: | 02/02/2018 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Unidade: | GABINETE DO PREFEITO, VICE-PREFEITO E CHEFIA DE GABINETE | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Suporte ao Gabinete do Prefeito | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.36.20.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | SERVICOS DE AUTONOMOS | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE 500 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REF: MONTAGEM PNEUS LINEA PLACA IQA-7432 CFE. ORDEM DE COMPRA 420 REQUISIÇÃO 54161 RECIBO DE RPA Nº 06 BRUTO:...... R$ 20,00 INSS(11%):.. R$ 2,20 LIQUIDO:.... R$ 17,80 | 20,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 02/02/2018 | REF: MONTAGEM PNEUS LINEA PLACA IQA-7432 CFE. ORDEM DE COMPRA 420 REQUISIÇÃO 54161 RECIBO DE RPA Nº 06 BRUTO:...... R$ 20,00 INSS(11%):.. R$ 2,20 LIQUIDO:.... R$ 17,80 | 20,00 | ||
| 02/02/2018 | REF: MONTAGEM PNEUS LINEA PLACA IQA-7432 CFE. ORDEM DE COMPRA 420 REQUISIÇÃO 54161 RECIBO DE RPA Nº 06 BRUTO:...... R$ 20,00 INSS(11%):.. R$ 2,20 LIQUIDO:.... R$ 17,80 | 20,00 | ||
| 07/02/2018 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 797/2018 SIDNEI NICOLAU KIPPER - 4904 | 20,00 | ||
| TOTAL | 20,00 | 20,00 | 20,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| INSS-LIVRE | 02/02/2018 | 2,20 | Lançada | |
| TOTAL | 2,20 |
