| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: DIFINI & OLIVEIRA SERVIÇOS DE ZELADORIA LTDA EPP |
| Número do empenho: | 7972 | Data de lançamento: | 28/09/2018 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE CULTURA E DESPORTO E TURISMO | ||||
| Função: | Desporto e Lazer | ||||
| Subfunção: | Desporto Comunitário | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Atividades do CMD | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.05.00.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | ||||
| Natureza da despesa: | SERV.TECNICOS PROFISSIONAIS | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE 500 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRÉVIO REFERENTE SERVIÇO DE SEGURANÇA DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTSAL TROFÉU DEOCIR FAVRETTO DO DIA 28/09/2018 Á 28/10/2018 ORDEM DE COMPRA Nº 4793 REQUISIÇÃO Nº58222 VALOR BRUTO....... R$ 3.850,00 ISSQN(3%)......... R$ 115,50 LIQUIDO............R$ 3.734,50 | 3.850,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 28/09/2018 | PRÉVIO REFERENTE SERVIÇO DE SEGURANÇA DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTSAL TROFÉU DEOCIR FAVRETTO DO DIA 28/09/2018 Á 28/10/2018 ORDEM DE COMPRA Nº 4793 REQUISIÇÃO Nº58222 VALOR BRUTO....... R$ 3.850,00 ISSQN(3%)......... R$ 115,50 LIQUIDO............R$ 3.734,50 | 3.850,00 | ||
| 25/10/2018 | LIQUIDADO NESTA DATA REFERENTE SERVIÇO DE SEGURANÇA DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTSAL TROFÉU DEOCIR FAVRETTO DO DIA 28/09/2018 Á 28/10/2018 ORDEM DE COMPRA Nº 4793 REQUISIÇÃO Nº58222 Conforme Nota Fiscal Nº 667; VALOR BRUTO....... R$ 3.850,00 ISSQN(3%)......... R$ 115,50 LIQUIDO............R$ 3.734,50 | 3.850,00 | ||
| 29/10/2018 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 292339 PAGTO. REF. EMPENHO 7972/2018 DIFINI & OLIVEIRA SERVIÇOS DE ZELADORIA LTDA EPP - 1833 | 3.850,00 | ||
| TOTAL | 3.850,00 | 3.850,00 | 3.850,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
