| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: ONEIDE PAULO KELLER - ME |
| Número do empenho: | 7978 | Data de lançamento: | 28/09/2018 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA | ||||
| Unidade: | GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Reforma e Manutencao de Predios Publicos | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL P/MANUT.DE BENS IMÓVEIS | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE 500 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRÉVIO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA USO NA REFORMA DE PRÉDIOS PÚBLICOS ORDEM COMPRA Nº 4828 REQUISIÇÃO Nº 58237 | 385,40 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 28/09/2018 | PRÉVIO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA USO NA REFORMA DE PRÉDIOS PÚBLICOS ORDEM COMPRA Nº 4828 REQUISIÇÃO Nº 58237 | 385,40 | ||
| 30/10/2018 | LIQUIDADO NESTA DATA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA USO NA REFORMA DE PRÉDIOS PÚBLICOS ORDEM COMPRA Nº 4828 REQUISIÇÃO Nº 58237 Conforme DANFE Nº 001/651; | 385,40 | ||
| 01/11/2018 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7978/2018 ONEIDE PAULO KELLER - ME - 4635 | 385,40 | ||
| TOTAL | 385,40 | 385,40 | 385,40 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
