| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: FABIANA DAMIANI BANDERA |
| Número do empenho: | 7984 | Data de lançamento: | 28/09/2018 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | PIES - Política de Incentivo Est. à Qualificação da Atenção Básica | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.93.99.00.00.00 - DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | ||||
| Natureza da despesa: | DESPESAS DE ALIMENTACAO | ||||
| Fonte de Recurso: | PIES/NABB/Oficinas Terapêuticas/Redução de Danos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REFERENTE DESPESA DE ALIMENTAÇÃO DA AGENTE COMUNITÁRIA DE SAÚDE QUANDO EM VIAGEM PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO EM CRUZ ALTA CFE ORDEM COMPRA Nº 4832 REQUISIÇÃO Nº54846 RELATÓRIO DE VIAGEM E NF Nº 1/596; 1/641; | 50,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 28/09/2018 | REFERENTE DESPESA DE ALIMENTAÇÃO DA AGENTE COMUNITÁRIA DE SAÚDE QUANDO EM VIAGEM PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO EM CRUZ ALTA CFE ORDEM COMPRA Nº 4832 REQUISIÇÃO Nº54846 RELATÓRIO DE VIAGEM E NF Nº 1/596; 1/641; | 50,00 | ||
| 28/09/2018 | REFERENTE DESPESA DE ALIMENTAÇÃO DA AGENTE COMUNITÁRIA DE SAÚDE QUANDO EM VIAGEM PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO EM CRUZ ALTA CFE ORDEM COMPRA Nº 4832 REQUISIÇÃO Nº54846 RELATÓRIO DE VIAGEM E NF Nº 1/596; 1/641; | 50,00 | ||
| 08/10/2018 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7984/2018 FABIANA DAMIANI BANDERA - 9715 | 50,00 | ||
| TOTAL | 50,00 | 50,00 | 50,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
