| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: POSTO TIO MARIO LTDA |
| Número do empenho: | 7989 | Data de lançamento: | 28/09/2018 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO | ||||
| Unidade: | GAB. DO SECRETARIO E DEP. ADMIN. DA EDUCAÇÃO E PEDAGOGICO | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Transp.Escolar Ensino Fundamental MDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL P/MANUT.VEICULOS | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PREVIO REF. AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA USO NO VEICULO PLACA IRT 8262 CFE. ORDEM DE COMPRA 4816 REQUISIÇÃO 58228 | 25,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 28/09/2018 | PREVIO REF. AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA USO NO VEICULO PLACA IRT 8262 CFE. ORDEM DE COMPRA 4816 REQUISIÇÃO 58228 | 25,00 | ||
| 02/10/2018 | LIQUIDADO NESTA DATA REF. AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA USO NO VEICULO PLACA IRT 8262 CFE. ORDEM DE COMPRA 4816 REQUISIÇÃO 58228 Conforme Nota Fiscal Nº 001/203662; | 25,00 | ||
| 04/10/2018 | Pagamento de Empenho 7989/2018 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 25,00 | ||
| TOTAL | 25,00 | 25,00 | 25,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
