| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: AP OESTE DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTD |
| Número do empenho: | 7991 | Data de lançamento: | 28/09/2018 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | HOSPITAL MUNICIPAL | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | PRESTADORES SIA/SUS - Média Complexidade | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.07.00.00.00 - GENEROS DE ALIMENTACAO | ||||
| Natureza da despesa: | GENEROS ALIMENTICIOS-HOSPITAL | ||||
| Fonte de Recurso: | TETO FINANCEIRO | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 22 / 2017 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PREVIO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL 22/2017 PROCESSO 41/2017 ATA DE REGISTRO DE PREÇO 04/2017 ORDEM DE COMPRA 4711 REQUISIÇÃO 52417 | 123,90 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 28/09/2018 | PREVIO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL 22/2017 PROCESSO 41/2017 ATA DE REGISTRO DE PREÇO 04/2017 ORDEM DE COMPRA 4711 REQUISIÇÃO 52417 | 123,90 | ||
| 19/10/2018 | LIQUIDADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL 22/2017 PROCESSO 41/2017 ATA DE REGISTRO DE PREÇO 04/2017 ORDEM DE COMPRA 4711 REQUISIÇÃO 52417 Conforme DANFE Nº 2/86738; | 123,90 | ||
| 08/11/2018 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7991/2018 AP OESTE DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - EPP - 586 | 123,90 | ||
| TOTAL | 123,90 | 123,90 | 123,90 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
