| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
| Número do empenho: | 7993 | Data de lançamento: | 28/09/2018 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA | ||||
| Unidade: | GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.47.00.00.00 - SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL | ||||
| Natureza da despesa: | FATURA SERVIÇOS DE CORREIO | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE 500 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REF. A SERVIÇO DE POSTAGEM DE SEDEX, ENQUANTO ESTÁ EM ANDAMENTO O CONTRATO COM O CORREIO ORDEM DE COMPRA Nº 4799 REQUISIÇÃO Nº58211 DOCUMENTO ANEXO. | 116,64 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 28/09/2018 | REF. A SERVIÇO DE POSTAGEM DE SEDEX, ENQUANTO ESTÁ EM ANDAMENTO O CONTRATO COM O CORREIO ORDEM DE COMPRA Nº 4799 REQUISIÇÃO Nº58211 DOCUMENTO ANEXO. | 116,64 | ||
| 28/09/2018 | REF. A SERVIÇO DE POSTAGEM DE SEDEX, ENQUANTO ESTÁ EM ANDAMENTO O CONTRATO COM O CORREIO ORDEM DE COMPRA Nº 4799 REQUISIÇÃO Nº58211 DOCUMENTO ANEXO. | 116,64 | ||
| 01/10/2018 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7993/2018 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - 3870 | 116,64 | ||
| TOTAL | 116,64 | 116,64 | 116,64 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
