| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: MICHAEL FERNANDO HAHN MEI |
| Número do empenho: | 7995 | Data de lançamento: | 28/09/2018 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE OBRAS | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | Suporte Secretaria Municipal de Obras | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.17.00.00.00 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL PROCESSAMENTO DADOS | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE 500 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PREVIO REF.AQUISIÇÃO DE ROTEADOR PARA USO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS ORDEM DE COMPRA 4754 REQUISIÇÃO 58182 | 129,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 28/09/2018 | PREVIO REF.AQUISIÇÃO DE ROTEADOR PARA USO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS ORDEM DE COMPRA 4754 REQUISIÇÃO 58182 | 129,00 | ||
| 04/10/2018 | LIQUIDADO NESTA DATA REF.AQUISIÇÃO DE ROTEADOR PARA USO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS ORDEM DE COMPRA 4754 REQUISIÇÃO 58182 Conforme DANFE Nº 890/021194967; | 129,00 | ||
| 09/10/2018 | Pagamento de Empenho 7995/2018 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 129,00 | ||
| TOTAL | 129,00 | 129,00 | 129,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
