| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: LUZA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA ME |
| Número do empenho: | 7996 | Data de lançamento: | 28/09/2018 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | HOSPITAL MUNICIPAL | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | PRESTADORES SIA/SUS - Média Complexidade | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.07.00.00.00 - GENEROS DE ALIMENTACAO | ||||
| Natureza da despesa: | GENEROS ALIMENTICIOS-HOSPITAL | ||||
| Fonte de Recurso: | TETO FINANCEIRO | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA USO JUNTO AO HOSPITAL MUNICIPAL ORDEM COMPRA Nº 4566 DANFE 890/021043555 | 279,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 28/09/2018 | REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA USO JUNTO AO HOSPITAL MUNICIPAL ORDEM COMPRA Nº 4566 DANFE 890/021043555 | 279,00 | ||
| 28/09/2018 | REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA USO JUNTO AO HOSPITAL MUNICIPAL ORDEM COMPRA Nº 4566 DANFE 890/021043555 | 279,00 | ||
| 28/09/2018 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7996/2018 LUZA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA ME - 654 | 279,00 | ||
| TOTAL | 279,00 | 279,00 | 279,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
