| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: ITMS DO BRASIL LTDA |
| Número do empenho: | 8002 | Data de lançamento: | 28/09/2018 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Suporte Secretaria da Saude ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.50.00.00.00 - SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR,ODONT.LABOR. | ||||
| Natureza da despesa: | ADITIVO CONTRATO PRESTAÇÃO SERVIÇOS ITMS | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REFERENTE PAGAMENTO EXAMES EXTRAS DE ELETROCARDIOGRAMA NO MÊS DE SETEMBRO CONFORME PARTE DA NFSe Nº 26391 ORDEM DE COMPRA Nº 4824 REQUISÇÃO Nº 58234 BRUTO...............R$ 55,40 IRRF(1,5%)..........R$ 0,83 LIQUIDO.............R$ 54,57 | 55,40 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 28/09/2018 | REFERENTE PAGAMENTO EXAMES EXTRAS DE ELETROCARDIOGRAMA NO MÊS DE SETEMBRO CONFORME PARTE DA NFSe Nº 26391 ORDEM DE COMPRA Nº 4824 REQUISÇÃO Nº 58234 BRUTO...............R$ 55,40 IRRF(1,5%)..........R$ 0,83 LIQUIDO.............R$ 54,57 | 55,40 | ||
| 28/09/2018 | REFERENTE PAGAMENTO EXAMES EXTRAS DE ELETROCARDIOGRAMA NO MÊS DE SETEMBRO CONFORME PARTE DA NFSe Nº 26391 ORDEM DE COMPRA Nº 4824 REQUISÇÃO Nº 58234 BRUTO...............R$ 55,40 IRRF(1,5%)..........R$ 0,83 LIQUIDO.............R$ 54,57 | 55,40 | ||
| 02/10/2018 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 8002/2018 ITMS DO BRASIL LTDA - 1595 | 55,40 | ||
| TOTAL | 55,40 | 55,40 | 55,40 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
