| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: VANDECIR VALIATI ME |
| Número do empenho: | 801 | Data de lançamento: | 05/02/2018 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | PIES - Política de Incentivo Est. à Qualificação da Atenção Básica | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL P/MANUT.VEICULOS | ||||
| Fonte de Recurso: | PIES/NABB/Oficinas Terapêuticas/Redução de Danos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRÉVIO REFERENTE MATERIAL PARA SERVIÇOS VEÍCULO PLACA IWN 0244 CONFORME REQUISIÇÃO:54135 ORDEM DE COMPRA Nº408/2018 | 1.967,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 05/02/2018 | PRÉVIO REFERENTE MATERIAL PARA SERVIÇOS VEÍCULO PLACA IWN 0244 CONFORME REQUISIÇÃO:54135 ORDEM DE COMPRA Nº408/2018 | 1.967,00 | ||
| 19/02/2018 | LIQUIDADO NESTA DATA DANFE Nº 890/018246767 REFERENTE MATERIAL PARA SERVIÇOS VEÍCULO PLACA IWN 0244 CONFORME REQUISIÇÃO: 54135 ORDEM DE COMPRA Nº 408/2018 | 1.967,00 | ||
| 06/03/2018 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 330 PAGTO. REF. EMPENHO 801/2018 VANDECIR VALIATI ME - 2272 | 1.967,00 | ||
| TOTAL | 1.967,00 | 1.967,00 | 1.967,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
