| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: MAILA RADAELLI HAMMEL |
| Número do empenho: | 8018 | Data de lançamento: | 01/10/2018 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Unidade: | ASSESSORIA JURIDICA | ||||
| Função: | Judiciária | ||||
| Subfunção: | Representação Judicial e Extrajudicial | ||||
| Projeto / Atividade: | Suporte do Departamento Juridico | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.93.99.00.00.00 - DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | ||||
| Natureza da despesa: | INDENIZACOES E RESTITUIÇÕES | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE 500 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REFERENTE DESPESA DE COMBUSTÍVEL QUANDO DE VIAGEM DA PROCURADORA DO MUNICÍPIO A CIDADE DE SANTA BÁRBARA DO SUL PARA A REALIZAÇÃO DE UMA AUDIÊNCIA DIA 26.09.2018 CFE ORDEM DE COMPRA Nº 4850/2018 REQUISIÇÃO Nº 58269/2018 NOTA FISCAL SÉRIE 002 Nº 46695 RELATÓRIO DE VIAGEM ANEXO. | 40,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 01/10/2018 | REFERENTE DESPESA DE COMBUSTÍVEL QUANDO DE VIAGEM DA PROCURADORA DO MUNICÍPIO A CIDADE DE SANTA BÁRBARA DO SUL PARA A REALIZAÇÃO DE UMA AUDIÊNCIA DIA 26.09.2018 CFE ORDEM DE COMPRA Nº 4850/2018 REQUISIÇÃO Nº 58269/2018 NOTA FISCAL SÉRIE 002 Nº 46695 RELATÓRIO DE VIAGEM ANEXO. | 40,00 | ||
| 01/10/2018 | REFERENTE DESPESA DE COMBUSTÍVEL QUANDO DE VIAGEM DA PROCURADORA DO MUNICÍPIO A CIDADE DE SANTA BÁRBARA DO SUL PARA A REALIZAÇÃO DE UMA AUDIÊNCIA DIA 26.09.2018 CFE ORDEM DE COMPRA Nº 4850/2018 REQUISIÇÃO Nº 58269/2018 NOTA FISCAL SÉRIE 002 Nº 46695 RELATÓRIO DE VIAGEM ANEXO. | 40,00 | ||
| 05/10/2018 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 8018/2018 MAILA RADAELLI HAMMEL - 2823 | 40,00 | ||
| TOTAL | 40,00 | 40,00 | 40,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
