| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: SERGIO LUIZ ZANON |
| Número do empenho: | 8019 | Data de lançamento: | 01/10/2018 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Unidade: | GABINETE DO PREFEITO, VICE-PREFEITO E CHEFIA DE GABINETE | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Suporte ao Gabinete do Prefeito | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.93.99.00.00.00 - DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | ||||
| Natureza da despesa: | INDENIZACOES E RESTITUIÇÕES | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE 500 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REF.DESPESA DE ALIMENTAÇÃO E DE COMBUSTÍVEL QUANDO DE VIAGEM DO FUNCIONÁRIO A PORTO ALEGRE PARA LEVAR A COMISSÃO DO PAD JUNTO A DPM PARA MOSTRAR O RELATÓRIO FINAL PARA A REVISÃO NO DIA 28/08/2018 CFE RELATÓRIO VIAGEM, NF 1/28593;206678;058586 ORDEM DE COMPRA Nº 4844 REQUISIÇÃO: 58261 | 131,20 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 01/10/2018 | REF.DESPESA DE ALIMENTAÇÃO E DE COMBUSTÍVEL QUANDO DE VIAGEM DO FUNCIONÁRIO A PORTO ALEGRE PARA LEVAR A COMISSÃO DO PAD JUNTO A DPM PARA MOSTRAR O RELATÓRIO FINAL PARA A REVISÃO NO DIA 28/08/2018 CFE RELATÓRIO VIAGEM, NF 1/28593;206678;058586 ORDEM DE COMPRA Nº 4844 REQUISIÇÃO: 58261 | 131,20 | ||
| 01/10/2018 | REF.DESPESA DE ALIMENTAÇÃO E DE COMBUSTÍVEL QUANDO DE VIAGEM DO FUNCIONÁRIO A PORTO ALEGRE PARA LEVAR A COMISSÃO DO PAD JUNTO A DPM PARA MOSTRAR O RELATÓRIO FINAL PARA A REVISÃO NO DIA 28/08/2018 CFE RELATÓRIO VIAGEM, NF 1/28593;206678;058586 ORDEM DE COMPRA Nº 4844 REQUISIÇÃO: 58261 | 131,20 | ||
| 02/10/2018 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 8019/2018 SERGIO LUIZ ZANON - 22 | 131,20 | ||
| TOTAL | 131,20 | 131,20 | 131,20 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
