| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: MARILAINE SANTIAGO CUNHA |
| Número do empenho: | 8032 | Data de lançamento: | 01/10/2018 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Suporte Secretaria da Saude ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.32.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIB. GRATUITA | ||||
| Natureza da despesa: | MEDICAMENTOS UNID. SANIT.D.GRA | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRÉVIO REFERENTE MEDICAMENTOS PARA PACIENTES JUNTO A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE CONFORME ORDEM COMPRA Nº 4862 REQUISIÇÃO Nº 58255 | 1.053,55 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 01/10/2018 | PRÉVIO REFERENTE MEDICAMENTOS PARA PACIENTES JUNTO A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE CONFORME ORDEM COMPRA Nº 4862 REQUISIÇÃO Nº 58255 | 1.053,55 | ||
| 03/10/2018 | LIQUIDADO NESTA DATA REFERENTE MEDICAMENTOS PARA PACIENTES JUNTO A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE CONFORME ORDEM COMPRA Nº 4862 REQUISIÇÃO Nº 58255 Conforme Nota Fiscal Nº 1/24787; | 1.053,55 | ||
| 15/10/2018 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 8032/2018 MARILAINE SANTIAGO CUNHA - 667 | 1.053,55 | ||
| TOTAL | 1.053,55 | 1.053,55 | 1.053,55 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
