| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: JOSE BORGES DOS SANTOS |
| Número do empenho: | 8033 | Data de lançamento: | 01/10/2018 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção do Plantao Social Municipal | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.36.99.00.00.00 - OUTROS SERVICOS | ||||
| Natureza da despesa: | SERVICOS DE AUTONOMOS | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE 500 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REF.SERVIÇO REALIZADO JUNTO A ASSISTÊNCIA SOCIAL CFE RECIBO DE RPA Nº 20 ORDEM DE COMPRA Nº 4861 REQUISIÇÃO Nº 58263 BRUTO.............R$ 25,00 INSS(11%).........R$ 2,75 LIQUIDO...........R$ 22,25 | 25,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 01/10/2018 | REF.SERVIÇO REALIZADO JUNTO A ASSISTÊNCIA SOCIAL CFE RECIBO DE RPA Nº 20 ORDEM DE COMPRA Nº 4861 REQUISIÇÃO Nº 58263 BRUTO.............R$ 25,00 INSS(11%).........R$ 2,75 LIQUIDO...........R$ 22,25 | 25,00 | ||
| 01/10/2018 | REF.SERVIÇO REALIZADO JUNTO A ASSISTÊNCIA SOCIAL CFE RECIBO DE RPA Nº 20 ORDEM DE COMPRA Nº 4861 REQUISIÇÃO Nº 58263 BRUTO.............R$ 25,00 INSS(11%).........R$ 2,75 LIQUIDO...........R$ 22,25 | 25,00 | ||
| 02/10/2018 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 8033/2018 JOSE BORGES DOS SANTOS - 1854 | 25,00 | ||
| TOTAL | 25,00 | 25,00 | 25,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| INSS-LIVRE | 01/10/2018 | 2,75 | Lançada | |
| TOTAL | 2,75 |
