| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: LUZA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA ME |
| Número do empenho: | 8038 | Data de lançamento: | 01/10/2018 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE CULTURA E DESPORTO E TURISMO | ||||
| Função: | Desporto e Lazer | ||||
| Subfunção: | Desporto Comunitário | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutencao do Ginasio Edmundo Rohrig | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA PROD.DE HIGIENIZACAO | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL HIGIENE E LIMPEZA | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE 500 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRÉVIO REF.AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA O GINÁSIO MUNICIPAL DE ESPORTES EDMUNDO ROHRIG ORDEM DE COMPRA Nº 4814 REQUISIÇÃO Nº 58123 COLETA DE PREÇO Nº 184/2018 | 1.188,25 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 01/10/2018 | PRÉVIO REF.AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA O GINÁSIO MUNICIPAL DE ESPORTES EDMUNDO ROHRIG ORDEM DE COMPRA Nº 4814 REQUISIÇÃO Nº 58123 COLETA DE PREÇO Nº 184/2018 | 1.188,25 | ||
| 16/10/2018 | LIQUIDADO NESTA DATA REF.AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA O GINÁSIO MUNICIPAL DE ESPORTES EDMUNDO ROHRIG ORDEM DE COMPRA Nº 4814 REQUISIÇÃO Nº 58123 COLETA DE PREÇO Nº 184/2018 Conforme DANFE Nº 001/10; | 1.188,25 | ||
| 26/10/2018 | Pagamento de Empenho 8038/2018 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 1.188,25 | ||
| TOTAL | 1.188,25 | 1.188,25 | 1.188,25 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
