| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: COOP AGRI. MISTA GENERAL OSORIO LTDA-MERCADO |
| Número do empenho: | 8039 | Data de lançamento: | 01/10/2018 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE CULTURA E DESPORTO E TURISMO | ||||
| Função: | Desporto e Lazer | ||||
| Subfunção: | Desporto Comunitário | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutencao do Ginasio Edmundo Rohrig | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA PROD.DE HIGIENIZACAO | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL HIGIENE E LIMPEZA | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE 500 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRÉVIO REF.AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA O GINÁSIO MUNICIPAL DE ESPORTES EDMUNDO ROHRIG ORDEM DE COMPRA Nº 4813 REQUISIÇÃO Nº 58123 COLETA DE PREÇO Nº 184/2018 | 132,70 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 01/10/2018 | PRÉVIO REF.AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA O GINÁSIO MUNICIPAL DE ESPORTES EDMUNDO ROHRIG ORDEM DE COMPRA Nº 4813 REQUISIÇÃO Nº 58123 COLETA DE PREÇO Nº 184/2018 | 132,70 | ||
| 03/10/2018 | LIQUIDADO NESTA DATA REF.AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA O GINÁSIO MUNICIPAL DE ESPORTES EDMUNDO ROHRIG ORDEM DE COMPRA Nº 4813 REQUISIÇÃO Nº 58123 COLETA DE PREÇO Nº 184/2018 Conforme DANFE Nº 1/13290; | 64,60 | ||
| 03/10/2018 | ESTORNO DE EMPENHO DEVIDO A EMPRESA NÃO TER A QUANTIDADE TOTAL COTADA PARA ENTREGA | -68,10 | ||
| 09/10/2018 | Pagamento de Empenho 8039/2018 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 64,60 | ||
| TOTAL | 64,60 | 64,60 | 64,60 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
