| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: CARAZINHO VEICULOS LTDA |
| Número do empenho: | 8044 | Data de lançamento: | 01/10/2018 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | PAB FIXO INCR. TEMPORÁRIO ATENÇÃO BÁSICA (2018) | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL P/MANUT.VEICULOS | ||||
| Fonte de Recurso: | PAB FIXO | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO NO VEÍCULO ONIX IYP-1498 DA SEC. DE SAÚDE ORDEM DE COMPRA Nº 4869 REQUISIÇÃO Nº 58287 E ORÇAMENTO Nº 30506 | 478,50 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 01/10/2018 | REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO NO VEÍCULO ONIX IYP-1498 DA SEC. DE SAÚDE ORDEM DE COMPRA Nº 4869 REQUISIÇÃO Nº 58287 E ORÇAMENTO Nº 30506 | 478,50 | ||
| 06/11/2018 | LIQUIDADO NESTA DATA CFE DANFE Nº 001/65442 REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO NO VEÍCULO ONIX IYP-1498 DA SEC. DE SAÚDE ORDEM DE COMPRA Nº 4869 REQUISIÇÃO Nº 58287 E ORÇAMENTO Nº 30506 | 478,50 | ||
| 12/11/2018 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 8044/2018 CARAZINHO VEICULOS LTDA - 3875 | 478,50 | ||
| TOTAL | 478,50 | 478,50 | 478,50 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
